| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.947,21 | S | 10000 | RE2501-004 | 01.03. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 3 | 15,90 | H | 4970 | 06.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 1.406,91 | H | 70002 | R-26393 | 07.03. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 5 | 1.050,84 | H | 70000 | R-34119 | 07.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 6 | 1.168,28 | S | 10004 | RE2502-005 | 09.03. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 7 | 1.258,15 | H | 70003 | R-85059 | 10.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 8 | 714,01 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 365,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 1.486,25 | S | 10001 | RE2502-002 | 16.03. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 11 | 2.512,71 | S | 10002 | RE2503-002 | 17.03. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 12 | 120,59 | H | 9 | 4500 | 23.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 1.474,40 | H | 70003 | R-18259 | 25.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 14 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 16 | 4.763,01 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 310,65 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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