| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 71,68 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 29,95 | H | 4970 | 11.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 1.704,35 | H | 70001 | R-43075 | 13.02. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik UG | |
| 5 | 1.034,43 | H | 70001 | R-49978 | 18.02. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik UG | |
| 6 | 1.179,05 | H | 70004 | R-94195 | 18.02. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 7 | 942,91 | S | 10002 | RE2502-001 | 21.02. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 8 | 1.284,38 | S | 10001 | RE2502-004 | 21.02. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 9 | 2.400,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.966,65 | S | 10000 | RE2501-001 | 28.02. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 11 | 1.039,55 | S | 10005 | RE2502-003 | 28.02. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 13 | 6.000,62 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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