| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.826,02 | S | 10005 | RE2510-005 | 01.11. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 3 | 2.245,78 | S | 10003 | RE2510-003 | 04.11. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 4 | 1.160,71 | S | 10003 | RE2510-001 | 08.11. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 5 | 221,70 | H | 9 | 4500 | 08.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.064,51 | S | 10004 | RE2510-004 | 10.11. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 7 | 588,80 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.222,59 | S | 10002 | RE2511-003 | 13.11. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 9 | 1.322,22 | S | 10005 | RE2510-002 | 16.11. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 10 | 860,45 | H | 70002 | R-22338 | 16.11. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 11 | 349,87 | H | 70004 | R-65000 | 23.11. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 12 | 1.098,32 | H | 70004 | R-17875 | 23.11. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 13 | 42,10 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 14 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 16 | 4.254,99 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 620,75 | H | 70001 | R-87242 | 29.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik UG |
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