| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830,50 | H | 70002 | R-76720 | 01.08. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 3 | 988,70 | H | 70004 | R-97836 | 04.08. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 4 | 1.385,84 | H | 70003 | R-27069 | 10.08. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 5 | 157,23 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.678,01 | S | 10004 | RE2507-004 | 14.08. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 7 | 1.074,71 | S | 10005 | RE2507-001 | 15.08. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 8 | 564,64 | H | 70000 | R-88533 | 15.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 9 | 28,37 | H | 4970 | 15.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 966,93 | H | 70004 | R-28132 | 18.08. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 11 | 296,81 | H | 9 | 4500 | 20.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 941,29 | H | 70004 | R-74695 | 24.08. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 13 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 15 | 4.601,55 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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