| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 2 | 754,04 | H | 70003 | R-91135 | 05.06. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 3 | 1.187,36 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 365,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 5 | 1.079,62 | H | 70000 | R-63906 | 16.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 6 | 944,87 | H | 70004 | R-35314 | 17.06. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 7 | 50,88 | H | 4970 | 22.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 719,99 | H | 70002 | R-25232 | 25.06. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 9 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 11 | 4.846,16 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 12 | 359,44 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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