| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 2.581,98 | S | 10003 | RE2401-003 | 02.02. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 3 | 495,90 | H | 70004 | R-17946 | 02.02. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 4 | 2.967,05 | S | 10004 | RE2401-001 | 09.02. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 5 | 874,32 | H | 70003 | R-73054 | 10.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 6 | 1.318,11 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 3.058,95 | S | 10004 | RE2401-002 | 11.02. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 8 | 1.066,66 | H | 70002 | R-74403 | 13.02. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 9 | 785,52 | H | 70003 | R-67610 | 15.02. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 10 | 42,47 | H | 4970 | 18.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 1.013,40 | H | 70000 | R-40832 | 25.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 12 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 61,57 | H | 9 | 4500 | 26.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 15 | 4.394,61 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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