| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.889,46 | S | 8400 | RE2402-001 | 05.02. | 10001 | Leistung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.172,05 | S | 8400 | RE2402-002 | 06.02. | 10004 | Leistung Pohl Energie GmbH | |
| 3 | 1.048,29 | H | 9 | 4950 | R-83840 | 21.02. | 70003 | Beratung Dietz Textil GmbH |
| 4 | 1.013,40 | H | 9 | 4930 | R-40832 | 22.02. | 70000 | Büromaterial Lorenz Systeme AG |
| 5 | 1.236,12 | H | 9 | 4800 | R-66267 | 23.02. | 70003 | Reparatur Dietz Textil GmbH |
| 6 | 1.072,90 | H | 9 | 4950 | R-38971 | 23.02. | 70002 | Beratung Oswald Service KG |
| 7 | 2.261,30 | S | 8400 | RE2402-003 | 26.02. | 10004 | Leistung Pohl Energie GmbH | |
| 8 | 1.517,35 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 9 | 719,16 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
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