| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 530,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 2.097,78 | S | 10003 | RE2409-003 | 05.11. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 3 | 392,26 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 789,01 | S | 10004 | RE2410-003 | 11.11. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 5 | 349,16 | H | 9 | 4500 | 12.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 644,44 | H | 70000 | R-15332 | 14.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 7 | 1.978,23 | S | 10004 | RE2410-001 | 16.11. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 8 | 2.172,86 | S | 10005 | RE2410-002 | 16.11. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 9 | 59,00 | H | 4970 | 20.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 12 | 4.515,87 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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