| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369,47 | H | 70004 | R-72392 | 01.10. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 3 | 364,95 | H | 70003 | R-58865 | 03.10. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 4 | 645,86 | H | 70004 | R-52089 | 06.10. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 5 | 933,89 | H | 70002 | R-31946 | 10.10. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 6 | 495,02 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 2.379,30 | S | 10000 | RE2409-001 | 12.10. | 1200 | Zahlung Faber Consulting e.K. | |
| 8 | 1.556,79 | H | 70000 | R-43678 | 12.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 9 | 1.487,51 | S | 10003 | RE2409-002 | 13.10. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 10 | 38,35 | H | 4970 | 15.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 464,22 | H | 70003 | R-74485 | 17.10. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 12 | 2.129,70 | S | 10001 | RE2410-004 | 24.10. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 13 | 2.400,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 15 | 5.569,70 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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