| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.178,69 | H | 70001 | R-36227 | 01.05. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik UG | |
| 2 | 530,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 76,85 | H | 9 | 4500 | 03.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.604,84 | S | 10001 | RE2404-001 | 04.05. | 1200 | Zahlung Behrens Systeme GmbH & Co. KG | |
| 5 | 508,97 | H | 70002 | R-59591 | 07.05. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 6 | 33,40 | H | 4970 | 09.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 365,78 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 765,49 | H | 70002 | R-12279 | 14.05. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 9 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.341,58 | H | 70003 | R-20864 | 27.05. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 12 | 4.837,98 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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