| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.072,90 | H | 70002 | R-38971 | 03.04. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 2 | 1.216,50 | H | 70004 | R-19339 | 03.04. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 3 | 530,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 4 | 1.863,22 | S | 10004 | RE2403-003 | 05.04. | 1200 | Zahlung Pohl Energie GmbH | |
| 5 | 1.181,34 | H | 70002 | R-52825 | 08.04. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 6 | 207,60 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 15,63 | H | 4970 | 13.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.453,70 | S | 10005 | RE2403-001 | 18.04. | 1200 | Zahlung Vogt Design GbR | |
| 9 | 2.038,59 | S | 10003 | RE2403-002 | 21.04. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 10 | 776,87 | H | 70002 | R-96155 | 23.04. | 1200 | Zahlung Oswald Service KG | |
| 11 | 2.731,36 | S | 10002 | RE2404-002 | 24.04. | 1200 | Zahlung Faber Bau GbR | |
| 12 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 978,61 | H | 70003 | R-70458 | 27.04. | 1200 | Zahlung Dietz Textil GmbH | |
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 15 | 4.400,10 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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