| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 5.538,65 | H | 70004 | R-52999 | 04.03. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 3 | 1.202,77 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 274,94 | H | 9 | 4500 | 11.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 3.890,46 | H | 70000 | R-48963 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 6 | 4.991,28 | S | 10002 | RE2503-002 | 13.03. | 1200 | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 7 | 1.987,97 | H | 70001 | R-32534 | 14.03. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 8 | 610,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 9 | 4.866,71 | S | 10000 | RE2503-003 | 22.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 10 | 58,01 | H | 4970 | 23.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 4.200,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 13 | 394,39 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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