| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.890,46 | H | 3400 | R-48963 | 04.02. | 70000 | Material Cramer Consulting KG | |
| 2 | 6.205,02 | S | 8400 | RE2502-003 | 10.02. | 10005 | Werkleistung Jansen Energie GmbH | |
| 3 | 5.538,65 | H | 3400 | R-52999 | 16.02. | 70004 | Material Dahlke Technik GmbH | |
| 4 | 6.574,04 | S | 8400 | RE2502-002 | 17.02. | 10000 | Werkleistung Dietz Textil AG | |
| 5 | 1.987,97 | H | 9 | 4800 | R-32534 | 21.02. | 70001 | Reparatur Vogt Werkstatt e.K. |
| 6 | 6.282,89 | S | 8400 | RE2502-001 | 27.02. | 10000 | Werkleistung Dietz Textil AG | |
| 7 | 3.043,51 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 | ||
| 8 | 1.840,74 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 |
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