| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.230,73 | H | 70001 | R-81626 | 03.09. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 2 | 920,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 167,56 | H | 9 | 4500 | 05.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.306,14 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 3.178,64 | H | 70002 | R-25500 | 13.09. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 610,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 7 | 4.483,21 | S | 10003 | RE2508-001 | 17.09. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik UG | |
| 8 | 3.970,85 | H | 70004 | R-54173 | 18.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 9 | 4.424,21 | S | 10002 | RE2509-003 | 18.09. | 1200 | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 10 | 1.486,55 | H | 70002 | R-37033 | 19.09. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 11 | 54,84 | H | 4970 | 25.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 4.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 14 | 91,21 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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