| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 2.171,25 | H | 70003 | R-30128 | 08.08. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 3 | 1.455,57 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.653,43 | H | 70003 | R-30731 | 12.08. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.061,93 | H | 70002 | R-47017 | 15.08. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 4.854,09 | S | 10000 | RE2507-001 | 17.08. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 7 | 4.116,83 | S | 10004 | RE2507-003 | 17.08. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 8 | 3.899,59 | S | 10004 | RE2506-002 | 20.08. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 9 | 4.085,47 | S | 10004 | RE2506-001 | 21.08. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 10 | 5.907,87 | S | 10000 | RE2508-002 | 21.08. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 11 | 9.763,02 | S | 10003 | RE2507-002 | 23.08. | 1200 | Zahlung Thiele Haustechnik UG | |
| 12 | 48,62 | H | 4970 | 23.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 1.500,10 | H | 70002 | R-45989 | 24.08. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 14 | 4.800,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 292,42 | H | 9 | 4500 | 26.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 16 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 |
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