| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.180,73 | S | 10005 | RE2504-004 | 01.05. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 2 | 920,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 5.439,68 | S | 10005 | RE2504-002 | 05.05. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 4 | 1.543,38 | H | 70003 | R-22922 | 06.05. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 1.663,24 | H | 70002 | R-96609 | 07.05. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 59,96 | H | 4970 | 09.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 2.114,71 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.997,71 | H | 70004 | R-76521 | 13.05. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 9 | 3.777,18 | S | 10002 | RE2505-001 | 16.05. | 1200 | Zahlung Albers Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 10 | 6.489,05 | S | 10001 | RE2505-005 | 16.05. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 11 | 5.764,05 | S | 10001 | RE2504-005 | 17.05. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 12 | 1.483,96 | H | 70001 | R-64657 | 17.05. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 13 | 3.236,53 | H | 70000 | R-96507 | 19.05. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 14 | 2.611,43 | H | 70002 | R-41240 | 21.05. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 15 | 5.400,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 230,43 | H | 9 | 4500 | 26.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 17 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 |
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