| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 1.233,05 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 3.944,81 | S | 10000 | RE2402-003 | 11.03. | 1200 | Zahlung Dietz Textil AG | |
| 4 | 4.433,06 | H | 70001 | R-77131 | 15.03. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 5 | 610,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 6 | 230,73 | H | 9 | 4500 | 20.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 27,43 | H | 4970 | 22.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 4.337,06 | H | 70001 | R-55213 | 25.03. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 9 | 4.700,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 11 | 2.464,26 | H | 70001 | R-81173 | 29.03. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 12 | 70,65 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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