| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.801,42 | H | 70004 | R-53635 | 02.08. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 2 | 920,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 2.719,39 | S | 10004 | RE2405-003 | 04.08. | 1200 | Zahlung Ebert Handel AG | |
| 4 | 395,74 | H | 9 | 4500 | 04.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 1.878,95 | H | 70003 | R-52563 | 06.08. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.920,91 | H | 70000 | R-80942 | 07.08. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting KG | |
| 7 | 5.739,98 | S | 10001 | RE2407-003 | 10.08. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 8 | 38,68 | H | 4970 | 10.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.626,35 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 2.907,02 | S | 10005 | RE2407-002 | 13.08. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 11 | 3.640,10 | H | 70001 | R-61991 | 14.08. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt e.K. | |
| 12 | 3.091,41 | H | 70003 | R-67160 | 23.08. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 13 | 1.475,09 | H | 70002 | R-41875 | 24.08. | 1200 | Zahlung Faber Medien GmbH & Co. KG | |
| 14 | 4.300,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 9.206,66 | S | 10005 | RE2408-002 | 28.08. | 1200 | Zahlung Jansen Energie GmbH | |
| 16 | 3.200,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 |
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