| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.251,74 | S | 8400 | RE2403-007 | 01.03. | 10002 | Werkleistung Engel Service UG | |
| 2 | 4.504,74 | H | 9 | 4800 | R-48845 | 04.03. | 70003 | Reparatur Pohl Handel GmbH & Co. KG |
| 3 | 2.978,26 | H | 9 | 4930 | R-81754 | 05.03. | 70006 | Büromaterial Albers Textil GmbH |
| 4 | 5.197,96 | S | 8400 | RE2403-006 | 06.03. | 10005 | Werkleistung Sander Handel GmbH | |
| 5 | 4.939,23 | S | 8400 | RE2403-005 | 09.03. | 10007 | Werkleistung Arndt Vertrieb GmbH | |
| 6 | 5.967,70 | S | 8400 | RE2403-003 | 10.03. | 10009 | Werkleistung Marquardt Logistik GmbH | |
| 7 | 3.098,25 | H | 3400 | R-43181 | 10.03. | 70000 | Material Conrad Design GbR | |
| 8 | 9.199,41 | S | 8400 | RE2403-004 | 11.03. | 10000 | Werkleistung Gerlach Technik UG | |
| 9 | 4.346,12 | H | 9 | 4500 | R-79051 | 13.03. | 70000 | Fahrzeugkosten Conrad Design GbR |
| 10 | 4.875,94 | H | 9 | 4500 | R-79283 | 15.03. | 70002 | Fahrzeugkosten Vogt Handel AG |
| 11 | 2.342,92 | H | 9 | 4800 | R-84977 | 17.03. | 70005 | Reparatur Kastner Medien GmbH & Co. KG |
| 12 | 10.804,59 | S | 8400 | RE2403-002 | 18.03. | 10000 | Werkleistung Gerlach Technik UG | |
| 13 | 4.232,83 | H | 9 | 4500 | R-77100 | 22.03. | 70003 | Fahrzeugkosten Pohl Handel GmbH & Co. KG |
| 14 | 10.330,14 | S | 8400 | RE2403-008 | 23.03. | 10008 | Werkleistung Brandt Werkstatt UG | |
| 15 | 2.718,16 | H | 9 | 4930 | R-40562 | 23.03. | 70005 | Büromaterial Kastner Medien GmbH & Co. KG |
| 16 | 7.358,52 | S | 8400 | RE2403-009 | 24.03. | 10003 | Werkleistung Nagel Haustechnik KG | |
| 17 | 11.194,20 | S | 8400 | RE2403-001 | 26.03. | 10007 | Werkleistung Arndt Vertrieb GmbH | |
| 18 | 2.937,00 | H | 3400 | R-35579 | 28.03. | 70007 | Material Vogt Vertrieb e.K. | |
| 19 | 11.854,01 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 20 | 5.175,34 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
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