| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.825,54 | S | 10004 | RE2402-005 | 01.05. | 1200 | Zahlung Weidner Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 2 | 10.330,14 | S | 10008 | RE2403-008 | 01.05. | 1200 | Zahlung Brandt Werkstatt UG | |
| 3 | 3.930,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 4 | 7.089,62 | S | 10007 | RE2404-003 | 04.05. | 1200 | Zahlung Arndt Vertrieb GmbH | |
| 5 | 2.517,29 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 163,10 | H | 9 | 4500 | 13.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 31,88 | H | 4970 | 14.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 9.690,84 | H | 70000 | R-48175 | 15.05. | 1200 | Zahlung Conrad Design GbR | |
| 9 | 9.732,47 | H | 70003 | R-11583 | 18.05. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH & Co. KG | |
| 10 | 9.251,74 | S | 10002 | RE2403-007 | 20.05. | 1200 | Zahlung Engel Service UG | |
| 11 | 3.046,02 | H | 70007 | R-57475 | 21.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb e.K. | |
| 12 | 7.358,52 | S | 10003 | RE2403-009 | 22.05. | 1200 | Zahlung Nagel Haustechnik KG | |
| 13 | 10.842,27 | H | 70006 | R-79323 | 24.05. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 14 | 17.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 6.482,11 | S | 10000 | RE2405-006 | 26.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik UG | |
| 16 | 5.387,67 | H | 70007 | R-39994 | 26.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb e.K. | |
| 17 | 6.242,85 | H | 70007 | R-83895 | 28.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb e.K. | |
| 18 | 7.850,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 |
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