| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334,64 | H | 70000 | R-21979 | 02.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 2 | 390,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2026 | ||
| 3 | 739,95 | H | 70003 | R-85495 | 07.02. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 4 | 51,41 | H | 4970 | 08.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 621,56 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 851,49 | H | 70001 | R-90012 | 11.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 7 | 2.247,35 | S | 10000 | RE2601-002 | 18.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie GmbH | |
| 8 | 1.301,85 | S | 10004 | RE2602-005 | 18.02. | 1200 | Zahlung Ebert Medien GmbH | |
| 9 | 374,72 | H | 9 | 4500 | 24.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 702,47 | H | 70001 | R-60176 | 27.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2026 | ||
| 13 | 6.310,03 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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