| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2026 | ||
| 2 | 1.731,84 | H | 70004 | R-71144 | 05.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 3 | 566,31 | H | 70001 | R-13115 | 06.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 4 | 1.033,94 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.792,97 | S | 10005 | RE2606-003 | 13.07. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 29,84 | H | 4970 | 14.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 476,25 | H | 70004 | R-18011 | 17.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 8 | 397,84 | H | 70000 | R-99935 | 23.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb GmbH | |
| 9 | 2.400,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2026 | ||
| 11 | 5.531,86 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 12 | 854,35 | H | 70004 | R-81162 | 30.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR |
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