| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 1.523,74 | H | 70004 | R-87328 | 04.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Bau GbR | |
| 3 | 757,96 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 39,76 | H | 4970 | 12.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 2.004,98 | S | 10002 | RE2507-003 | 14.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro GbR | |
| 6 | 521,92 | H | 70001 | R-31343 | 15.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 7 | 696,71 | H | 70001 | R-32352 | 20.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme KG | |
| 8 | 1.370,31 | H | 70003 | R-60718 | 20.08. | 1200 | Zahlung Arndt Medien GbR | |
| 9 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 181,90 | H | 9 | 4500 | 26.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 12 | 5.850,32 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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