| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.267,31 | S | 8400 | RE2503-003 | 08.03. | 10005 | Werkleistung Arndt Logistik KG | |
| 2 | 3.930,34 | S | 8400 | RE2503-002 | 09.03. | 10005 | Werkleistung Arndt Logistik KG | |
| 3 | 1.734,51 | H | 3400 | R-87554 | 10.03. | 70002 | Material Conrad Vertrieb GmbH | |
| 4 | 2.015,62 | H | 9 | 4800 | R-98431 | 14.03. | 70002 | Reparatur Conrad Vertrieb GmbH |
| 5 | 1.096,98 | H | 3400 | R-11001 | 15.03. | 70004 | Material Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.813,36 | S | 8400 | RE2503-004 | 16.03. | 10001 | Werkleistung Pohl Design AG | |
| 7 | 2.756,59 | S | 8400 | RE2503-001 | 19.03. | 10003 | Werkleistung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 1.401,99 | H | 3400 | R-63409 | 26.03. | 70003 | Material Brandt Design UG | |
| 9 | 2.361,11 | S | 8400 | RE2503-005 | 28.03. | 10001 | Werkleistung Pohl Design AG | |
| 10 | 2.415,50 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 11 | 1.045,31 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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