| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.230,48 | H | 3400 | R-89479 | 03.02. | 70004 | Material Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 2 | 5.719,66 | S | 8400 | RE2502-002 | 08.02. | 10003 | Werkleistung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 3 | 1.297,94 | H | 9 | 3100 | R-23426 | 11.02. | 70002 | Subunternehmer Conrad Vertrieb GmbH |
| 4 | 2.002,34 | H | 9 | 4500 | R-64997 | 12.02. | 70000 | Fahrzeugkosten Thiele Design e.K. |
| 5 | 2.154,52 | H | 3400 | R-89495 | 13.02. | 70001 | Material Dietz Handel GmbH | |
| 6 | 1.065,13 | H | 9 | 4800 | R-95309 | 17.02. | 70000 | Reparatur Thiele Design e.K. |
| 7 | 4.259,65 | S | 8400 | RE2502-001 | 20.02. | 10000 | Werkleistung Roth Textil KG | |
| 8 | 4.326,48 | S | 8400 | RE2502-003 | 28.02. | 10002 | Werkleistung Vogt Handel AG | |
| 9 | 2.284,11 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 | ||
| 10 | 1.251,56 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 |
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