| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640,00 | H | 4210 | 03.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 2 | 2.227,89 | H | 70004 | R-65785 | 05.04. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.920,29 | H | 70001 | R-92502 | 09.04. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH | |
| 4 | 3.043,02 | S | 10003 | RE2403-002 | 09.04. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 5 | 928,25 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.950,19 | H | 70002 | R-25581 | 11.04. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 7 | 317,33 | H | 9 | 4500 | 15.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 2.343,30 | S | 10000 | RE2403-003 | 18.04. | 1200 | Zahlung Roth Textil KG | |
| 9 | 19,81 | H | 4970 | 19.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 3.915,09 | S | 10001 | RE2403-001 | 22.04. | 1200 | Zahlung Pohl Design AG | |
| 11 | 3.600,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 |
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