| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.081,08 | S | 8400 | RE2402-004 | 04.02. | 10002 | Werkleistung Vogt Handel AG | |
| 2 | 4.168,72 | S | 8400 | RE2402-002 | 06.02. | 10003 | Werkleistung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 3 | 2.675,67 | S | 8400 | RE2402-003 | 07.02. | 10002 | Werkleistung Vogt Handel AG | |
| 4 | 2.362,58 | S | 8400 | RE2402-001 | 24.02. | 10004 | Werkleistung Dietz Logistik e.K. | |
| 5 | 3.217,75 | H | 9 | 4800 | R-36841 | 24.02. | 70002 | Reparatur Conrad Vertrieb GmbH |
| 6 | 3.916,31 | H | 9 | 3100 | R-95592 | 26.02. | 70000 | Subunternehmer Thiele Design e.K. |
| 7 | 3.920,29 | H | 3400 | R-92502 | 26.02. | 70001 | Material Dietz Handel GmbH | |
| 8 | 1.961,96 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 9 | 1.784,09 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
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