| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.181,32 | H | 70004 | R-96693 | 01.08. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 2 | 640,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 3 | 5.108,44 | S | 10005 | RE2406-002 | 09.08. | 1200 | Zahlung Arndt Logistik KG | |
| 4 | 3.429,09 | S | 10002 | RE2407-001 | 10.08. | 1200 | Zahlung Vogt Handel AG | |
| 5 | 887,58 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 3.319,43 | H | 70004 | R-50505 | 16.08. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 7 | 2.258,85 | S | 10003 | RE2407-004 | 17.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 2.394,34 | H | 70004 | R-56082 | 21.08. | 1200 | Zahlung Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 9 | 41,71 | H | 4970 | 21.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 1.088,61 | H | 70000 | R-56860 | 24.08. | 1200 | Zahlung Thiele Design e.K. | |
| 11 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.260,81 | H | 70002 | R-70379 | 26.08. | 1200 | Zahlung Conrad Vertrieb GmbH | |
| 13 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 14 | 2.399,30 | S | 10003 | RE2407-003 | 29.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GmbH & Co. KG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.