| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.429,09 | S | 8400 | RE2407-001 | 09.07. | 10002 | Werkleistung Vogt Handel AG | |
| 2 | 1.969,20 | S | 8400 | RE2407-005 | 09.07. | 10004 | Werkleistung Dietz Logistik e.K. | |
| 3 | 2.258,85 | S | 8400 | RE2407-004 | 12.07. | 10003 | Werkleistung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.009,93 | H | 3400 | R-91647 | 19.07. | 70002 | Material Conrad Vertrieb GmbH | |
| 5 | 3.319,43 | H | 9 | 4800 | R-50505 | 20.07. | 70004 | Reparatur Dietz Handel GmbH & Co. KG |
| 6 | 4.396,99 | S | 8400 | RE2407-002 | 25.07. | 10005 | Werkleistung Arndt Logistik KG | |
| 7 | 2.399,30 | S | 8400 | RE2407-003 | 25.07. | 10003 | Werkleistung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 8 | 2.394,34 | H | 3400 | R-56082 | 28.07. | 70004 | Material Dietz Handel GmbH & Co. KG | |
| 9 | 2.307,69 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 | ||
| 10 | 1.420,11 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2024 |
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