| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.533,46 | S | 8400 | RE2401-003 | 03.01. | 10001 | Werkleistung Pohl Design AG | |
| 2 | 2.111,01 | H | 9 | 4800 | R-29563 | 06.01. | 70004 | Reparatur Dietz Handel GmbH & Co. KG |
| 3 | 3.204,16 | S | 8400 | RE2401-001 | 07.01. | 10002 | Werkleistung Vogt Handel AG | |
| 4 | 4.051,85 | S | 8400 | RE2401-002 | 12.01. | 10004 | Werkleistung Dietz Logistik e.K. | |
| 5 | 3.913,96 | S | 8400 | RE2401-004 | 21.01. | 10003 | Werkleistung Ulmer Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 2.702,25 | S | 8400 | RE2401-005 | 21.01. | 10000 | Werkleistung Roth Textil KG | |
| 7 | 1.074,22 | H | 3400 | R-41192 | 21.01. | 70003 | Material Brandt Design UG | |
| 8 | 2.827,68 | H | 9 | 4800 | R-29121 | 28.01. | 70004 | Reparatur Dietz Handel GmbH & Co. KG |
| 9 | 2.619,39 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 | ||
| 10 | 960,04 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2024 |
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