| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 398,86 | H | 9 | 4500 | 02.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 1.626,72 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 623,52 | H | 70003 | R-77605 | 13.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 5 | 821,12 | H | 70002 | R-90598 | 15.03. | 1200 | Zahlung Albers Vertrieb GmbH | |
| 6 | 40,39 | H | 4970 | 15.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 8 | 4.351,96 | S | 10002 | RE2502-003 | 16.03. | 1200 | Zahlung Albers Systeme UG | |
| 9 | 2.940,35 | S | 10002 | RE2502-001 | 18.03. | 1200 | Zahlung Albers Systeme UG | |
| 10 | 1.083,80 | H | 70003 | R-53329 | 20.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 11 | 3.513,01 | S | 10003 | RE2502-004 | 21.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik GbR | |
| 12 | 5.600,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 3.080,05 | S | 10000 | RE2503-001 | 26.03. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 14 | 1.200,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 15 | 1.382,55 | H | 70002 | R-25738 | 29.03. | 1200 | Zahlung Albers Vertrieb GmbH | |
| 16 | 7.419,20 | S | 10000 | RE2503-002 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 17 | 1.365,41 | H | 70004 | R-41888 | 30.03. | 1200 | Zahlung Roth Gastro GmbH & Co. KG | |
| 18 | 226,08 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 19 | 743,63 | H | 70003 | R-94476 | 31.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.