| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 1.900,28 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 4.249,01 | S | 10005 | RE2501-003 | 15.02. | 1200 | Zahlung Weidner Systeme GmbH | |
| 4 | 669,45 | H | 70001 | R-48829 | 18.02. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH | |
| 5 | 2.905,05 | S | 10003 | RE2501-002 | 20.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik GbR | |
| 6 | 33,51 | H | 4970 | 21.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 4.709,08 | S | 10000 | RE2502-002 | 23.02. | 1200 | Zahlung Ebert Werkstatt AG | |
| 8 | 2.506,94 | S | 10003 | RE2501-005 | 24.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Technik GbR | |
| 9 | 4.600,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.433,70 | H | 70001 | R-70149 | 27.02. | 1200 | Zahlung Albers Technik GmbH | |
| 11 | 1.200,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 |
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