| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 1.616,07 | H | 70000 | R-82681 | 04.04. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 3 | 2.730,55 | H | 70000 | R-29932 | 04.04. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 4 | 2.192,40 | S | 10002 | RE2503-001 | 04.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 5 | 2.429,19 | S | 10001 | RE2503-005 | 06.04. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 6 | 3.816,28 | S | 10002 | RE2502-003 | 09.04. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 7 | 1.480,80 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 345,05 | H | 9 | 4500 | 12.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 38,36 | H | 4970 | 17.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 4.116,50 | S | 10001 | RE2504-001 | 18.04. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 11 | 3.125,00 | H | 70002 | R-86856 | 21.04. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 12 | 1.644,15 | H | 70000 | R-16010 | 24.04. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 13 | 4.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.723,36 | H | 70003 | R-14957 | 28.04. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 15 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 |
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