| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.116,50 | S | 8400 | RE2504-001 | 01.04. | 10001 | Werkleistung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 2 | 3.255,69 | S | 8400 | RE2504-002 | 05.04. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 3 | 6.031,52 | S | 8400 | RE2504-003 | 13.04. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 4 | 3.212,00 | H | 9 | 4930 | R-66118 | 15.04. | 70003 | Büromaterial Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 5 | 4.560,60 | H | 9 | 3100 | R-18534 | 20.04. | 70002 | Subunternehmer Weidner Handel UG |
| 6 | 3.324,80 | S | 8400 | RE2504-004 | 25.04. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 7 | 4.563,29 | H | 3400 | R-81699 | 25.04. | 70004 | Material Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 8 | 2.670,95 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 9 | 2.024,68 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 |
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