| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.672,15 | S | 8400 | RE2503-004 | 01.03. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 2 | 2.192,40 | S | 8400 | RE2503-001 | 04.03. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 3 | 3.125,00 | H | 9 | 4930 | R-86856 | 11.03. | 70002 | Büromaterial Weidner Handel UG |
| 4 | 1.723,36 | H | 3400 | R-14957 | 11.03. | 70003 | Material Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.812,08 | S | 8400 | RE2503-003 | 15.03. | 10003 | Werkleistung Ulmer Consulting AG | |
| 6 | 4.447,38 | S | 8400 | RE2503-002 | 16.03. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 7 | 2.429,19 | S | 8400 | RE2503-005 | 17.03. | 10001 | Werkleistung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 8 | 1.430,39 | H | 9 | 4930 | R-55521 | 24.03. | 70004 | Büromaterial Cramer Handel GmbH & Co. KG |
| 9 | 2.483,29 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 10 | 1.002,49 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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