| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.837,63 | S | 8400 | RE2512-002 | 05.12. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 2 | 1.948,59 | H | 3400 | R-40101 | 05.12. | 70004 | Material Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 3 | 6.505,49 | S | 8400 | RE2512-003 | 10.12. | 10001 | Werkleistung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 4 | 3.647,43 | H | 3400 | R-22624 | 12.12. | 70001 | Material Pohl Medien GmbH | |
| 5 | 3.293,42 | H | 3400 | R-96136 | 15.12. | 70000 | Material Dietz Design KG | |
| 6 | 8.414,72 | S | 8400 | RE2512-001 | 28.12. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 7 | 2.994,95 | S | 1780 | 31.12. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 12/2025 | ||
| 8 | 1.419,32 | S | 1576 | 31.12. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 12/2025 |
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