| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 5.048,08 | S | 10001 | RE2510-002 | 03.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 3 | 1.310,57 | H | 70002 | R-90579 | 04.11. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 4 | 1.619,97 | H | 70000 | R-53251 | 04.11. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 5 | 2.647,98 | S | 10005 | RE2508-002 | 08.11. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 6 | 266,93 | H | 9 | 4500 | 09.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 4.275,60 | S | 10004 | RE2511-005 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 8 | 1.856,03 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 4.411,22 | S | 10004 | RE2511-001 | 12.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 10 | 2.016,17 | H | 70001 | R-66084 | 13.11. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 11 | 1.531,59 | H | 70000 | R-77650 | 17.11. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 12 | 4.928,56 | S | 10000 | RE2510-001 | 20.11. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 13 | 1.582,69 | H | 70003 | R-54524 | 20.11. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 18,16 | H | 4970 | 22.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 2.113,20 | H | 70003 | R-48096 | 25.11. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 16 | 3.400,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 3.377,62 | S | 10001 | RE2511-004 | 28.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 18 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 19 | 1.683,58 | H | 70003 | R-21791 | 29.11. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
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