| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 2 | 2.608,55 | S | 10001 | RE2509-004 | 05.10. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 3 | 3.121,16 | S | 10004 | RE2509-002 | 06.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 4 | 2.860,38 | S | 10004 | RE2509-001 | 07.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 5 | 1.407,35 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 3.690,92 | S | 10004 | RE2509-005 | 14.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 7 | 1.705,91 | H | 70000 | R-94832 | 15.10. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 8 | 1.728,08 | H | 70004 | R-98328 | 15.10. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 9 | 1.482,38 | H | 70003 | R-20301 | 18.10. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 10 | 36,72 | H | 4970 | 18.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 4.414,84 | S | 10004 | RE2510-004 | 19.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 12 | 5.134,33 | S | 10002 | RE2509-003 | 23.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 13 | 4.000,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 2.411,09 | H | 70003 | R-11959 | 26.10. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 15 | 1.286,65 | H | 70000 | R-46350 | 27.10. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 16 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 |
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