| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 3.430,19 | S | 10002 | RE2508-003 | 04.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 3 | 245,39 | H | 9 | 4500 | 05.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.261,73 | H | 70003 | R-94315 | 09.09. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 2.398,11 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.198,75 | H | 70004 | R-70958 | 11.09. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 7 | 4.117,05 | S | 10000 | RE2508-004 | 12.09. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 8 | 505,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 9 | 911,29 | H | 70000 | R-43213 | 22.09. | 1200 | Zahlung Dietz Design KG | |
| 10 | 55,20 | H | 4970 | 22.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 4.200,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 13 | 277,55 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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