| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.702,02 | S | 10005 | RE2506-002 | 02.08. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 3 | 5.163,86 | S | 10003 | RE2508-005 | 05.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 4 | 3.741,03 | S | 10005 | RE2506-003 | 08.08. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 5 | 2.003,98 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 800,64 | H | 70001 | R-41063 | 12.08. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 7 | 48,91 | H | 4970 | 14.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 5.650,11 | S | 10004 | RE2508-001 | 17.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 9 | 3.157,84 | S | 10002 | RE2507-003 | 18.08. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 10 | 4.840,35 | S | 10001 | RE2507-005 | 25.08. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 11 | 4.200,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.735,19 | H | 70003 | R-17260 | 28.08. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 13 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 |
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