| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.954,74 | H | 70003 | R-81920 | 02.06. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 6.031,52 | S | 10005 | RE2504-003 | 06.06. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 4 | 4.563,29 | H | 70004 | R-81699 | 06.06. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 5 | 38,76 | H | 4970 | 06.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 317,71 | H | 9 | 4500 | 07.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 3.709,61 | H | 70002 | R-23596 | 09.06. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 8 | 328,25 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 1.837,13 | S | 10002 | RE2505-001 | 15.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 10 | 505,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 11 | 3.998,57 | S | 10001 | RE2506-001 | 16.06. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 12 | 3.976,53 | H | 70003 | R-90401 | 19.06. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 13 | 3.428,72 | H | 70003 | R-10941 | 24.06. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 4.400,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 16 | 120,79 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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