| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 39,50 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 1.430,39 | H | 70004 | R-55521 | 08.05. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 4 | 3.212,00 | H | 70003 | R-66118 | 08.05. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 3.368,28 | S | 10003 | RE2505-003 | 08.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 6 | 646,27 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 3.255,69 | S | 10002 | RE2504-002 | 12.05. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 8 | 4.560,60 | H | 70002 | R-18534 | 18.05. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 9 | 3.700,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 4.447,38 | S | 10005 | RE2503-002 | 27.05. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 11 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 12 | 3.324,80 | S | 10000 | RE2504-004 | 31.05. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH |
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