| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.955,52 | S | 8400 | RE2501-001 | 08.01. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 2 | 1.616,07 | H | 9 | 4800 | R-82681 | 14.01. | 70000 | Reparatur Dietz Design KG |
| 3 | 5.119,61 | S | 8400 | RE2501-002 | 15.01. | 10001 | Werkleistung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 4 | 1.282,42 | H | 9 | 3100 | R-40199 | 15.01. | 70001 | Subunternehmer Pohl Medien GmbH |
| 5 | 3.298,60 | H | 9 | 3100 | R-81471 | 19.01. | 70003 | Subunternehmer Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG |
| 6 | 5.344,71 | S | 8400 | RE2501-004 | 20.01. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 7 | 2.730,55 | H | 9 | 3100 | R-29932 | 24.01. | 70000 | Subunternehmer Dietz Design KG |
| 8 | 3.386,16 | S | 8400 | RE2501-003 | 25.01. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 9 | 3.162,31 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 | ||
| 10 | 1.425,43 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 |
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