| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.700,52 | H | 9 | 4800 | R-76061 | 06.05. | 70004 | Reparatur Cramer Handel GmbH & Co. KG |
| 2 | 3.881,63 | H | 3400 | R-24279 | 11.05. | 70002 | Material Weidner Handel UG | |
| 3 | 6.912,29 | S | 8400 | RE2405-002 | 12.05. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 4 | 6.037,66 | S | 8400 | RE2405-003 | 22.05. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 5 | 7.175,95 | S | 8400 | RE2405-001 | 23.05. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 6 | 4.417,35 | S | 8400 | RE2405-004 | 24.05. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 7 | 2.349,75 | H | 9 | 4500 | R-24058 | 27.05. | 70004 | Fahrzeugkosten Cramer Handel GmbH & Co. KG |
| 8 | 3.918,67 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 9 | 1.601,35 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
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