| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 372,65 | H | 9 | 4500 | 10.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 2.020,97 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 48,07 | H | 4970 | 14.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 505,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 6 | 4.090,24 | S | 10005 | RE2401-003 | 17.03. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 7 | 1.096,03 | H | 70001 | R-54159 | 17.03. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 8 | 2.404,50 | S | 10004 | RE2403-001 | 21.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 9 | 3.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 11 | 2.854,66 | S | 10003 | RE2403-003 | 30.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 12 | 1.501,34 | H | 70002 | R-53777 | 30.03. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 13 | 236,33 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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