| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.404,50 | S | 8400 | RE2403-001 | 01.03. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 2 | 1.501,34 | H | 9 | 4800 | R-53777 | 09.03. | 70002 | Reparatur Weidner Handel UG |
| 3 | 1.293,52 | H | 9 | 4500 | R-81005 | 11.03. | 70001 | Fahrzeugkosten Pohl Medien GmbH |
| 4 | 4.524,84 | S | 8400 | RE2403-002 | 12.03. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 5 | 1.337,95 | H | 9 | 3100 | R-94620 | 14.03. | 70001 | Subunternehmer Pohl Medien GmbH |
| 6 | 2.265,95 | H | 3400 | R-97793 | 18.03. | 70002 | Material Weidner Handel UG | |
| 7 | 1.783,10 | H | 9 | 3100 | R-47246 | 19.03. | 70002 | Subunternehmer Weidner Handel UG |
| 8 | 4.415,04 | S | 8400 | RE2403-005 | 20.03. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 9 | 2.395,66 | S | 8400 | RE2403-004 | 22.03. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 10 | 2.854,66 | S | 8400 | RE2403-003 | 26.03. | 10003 | Werkleistung Ulmer Consulting AG | |
| 11 | 2.649,57 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 12 | 1.365,85 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
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