| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 2.063,61 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 3.874,53 | S | 10000 | RE2401-004 | 12.02. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 4 | 4.025,14 | H | 70003 | R-13766 | 14.02. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 17,29 | H | 4970 | 17.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.393,31 | H | 70004 | R-42204 | 20.02. | 1200 | Zahlung Cramer Handel GmbH & Co. KG | |
| 7 | 2.854,08 | H | 70002 | R-77203 | 21.02. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 8 | 1.960,48 | H | 70001 | R-88454 | 25.02. | 1200 | Zahlung Pohl Medien GmbH | |
| 9 | 3.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 7.220,32 | S | 10002 | RE2401-002 | 27.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Textil GmbH | |
| 11 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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