| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.960,48 | H | 9 | 3100 | R-88454 | 07.02. | 70001 | Subunternehmer Pohl Medien GmbH |
| 2 | 5.420,26 | S | 8400 | RE2402-001 | 12.02. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 3 | 1.096,03 | H | 3400 | R-54159 | 12.02. | 70001 | Material Pohl Medien GmbH | |
| 4 | 4.689,71 | S | 8400 | RE2402-002 | 15.02. | 10005 | Werkleistung Nagel Design GmbH | |
| 5 | 8.065,01 | S | 8400 | RE2402-003 | 22.02. | 10000 | Werkleistung Faber Metall GmbH | |
| 6 | 1.109,22 | H | 3400 | R-68930 | 26.02. | 70000 | Material Dietz Design KG | |
| 7 | 1.351,60 | H | 3400 | R-80360 | 27.02. | 70000 | Material Dietz Design KG | |
| 8 | 2.901,89 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 9 | 880,92 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
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