| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.701,73 | S | 10001 | RE2410-004 | 02.11. | 1200 | Zahlung Cramer Haustechnik GmbH | |
| 2 | 570,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 4.894,49 | S | 10000 | RE2410-002 | 04.11. | 1200 | Zahlung Faber Metall GmbH | |
| 4 | 392,22 | H | 9 | 4500 | 05.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 2.938,63 | S | 10005 | RE2408-005 | 07.11. | 1200 | Zahlung Nagel Design GmbH | |
| 6 | 1.468,36 | H | 70003 | R-32764 | 08.11. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 7 | 1.733,09 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 5.321,25 | S | 10004 | RE2410-003 | 12.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau GmbH | |
| 9 | 4.174,28 | S | 10003 | RE2411-003 | 16.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 10 | 1.356,54 | H | 70003 | R-13471 | 19.11. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 11 | 1.247,86 | H | 70002 | R-72006 | 21.11. | 1200 | Zahlung Weidner Handel UG | |
| 12 | 36,49 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 3.452,59 | S | 10003 | RE2411-001 | 25.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 14 | 4.100,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 2.150,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.