| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.438,40 | S | 8400 | RE2409-002 | 03.09. | 10004 | Werkleistung Ulmer Bau GmbH | |
| 2 | 1.384,54 | H | 9 | 4800 | R-94148 | 05.09. | 70001 | Reparatur Pohl Medien GmbH |
| 3 | 2.232,89 | H | 3400 | R-14240 | 05.09. | 70002 | Material Weidner Handel UG | |
| 4 | 5.556,19 | S | 8400 | RE2409-001 | 10.09. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 5 | 3.591,99 | H | 3400 | R-60145 | 15.09. | 70002 | Material Weidner Handel UG | |
| 6 | 5.393,18 | S | 8400 | RE2409-003 | 28.09. | 10002 | Werkleistung Fischbach Textil GmbH | |
| 7 | 2.776,20 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2024 | ||
| 8 | 1.199,86 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2024 |
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